Bij het bepalen van het risicoprofiel van de gemeente is de focus in belangrijke mate gelegd op de financiële risico’s rond het beleid en de bedrijfsvoering. In onderstaand overzicht worden van het totaal aantal geïnventariseerde risico’s de tien belangrijkste gepresenteerd. Dit zijn de risico’s die de hoogste bijdrage leveren aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
Tabel : Top 10 risico's
Kans[1] | Maximaal gevolg | Invloed[2] | Verschil[3] | ||
1 | Borgstelling geldlening Heliomare Kinder- en Jeugdcentrum. | 10% | 14.307 | 17 | 0 |
2 | Garantstelling geldlening N.V. Huisvuilcentrale Alkmaar (HVC). | 10% | 13.800 | 16 | 0 |
3 | Open-einde karakter van de WMO. | 70% | 500 | 6 | +1 |
4 | Toenemende druk op algemene (welzijns- en zorg) voorzieningen als gevolg van de transformatie, met als risico dat problemen van burgers verergeren en alsnog een duurdere maatwerkvoorziening ingezet moet worden. | 70% | 500 | 6 | +2 |
5 | Hogere tarieven na aanbestedingen voor maatwerkvoorzieningen. | 70% | 500 | 6 | 0 |
6 | Open-einde karakter van de regeling jeugdhulp inclusief het risico dat de transformatie van maatwerk naar algemene voorzieningen onvoldoende gerealiseerd kan worden. | 50% | 500 | 4 | +1 |
7 | BTW verrekening multifunctionele accommodatie De Velst | 50% | 500 | 4 | N |
8 | Gevolgen klimaatverandering. Bij elk ontwerp voor de (her)inrichting van de openbare ruimte wordt aandacht besteed aan het thema klimaat en rekening gehouden om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. | 30% | 1.000 | 4 | +2 |
9 | Meer klanten die aanspraak kunnen maken op een uitkering Participatiewet ten opzichte van het beschikbare budget. | 50% | 500 | 3 | -6 |
10 | Kaders rioleringsplan te krap wegens overige kosten zoals kwijtschelding, toerekening overhead | 70% | 200 | 2 | N |
Totaal grote risico’s (top 10) | 32.307 | ||||
Overige risico’s | 9.586 | ||||
Totaal alle risico’s | 41.893 | ||||
¹In de kolom Kans wordt weergegeven hoe groot de kans is dat het risico zich voordoet. Daarbij wordt de volgende indeling gehanteerd:
Kans | |
< 1 keer per 10 jaar: | 10% |
1 keer per 5-10 jaar: | 30% |
1 keer per 2-5 jaar: | 50% |
1 keer per 1-2 jaar: | 70% |
> 1 keer per jaar | 90% |
²De kolom Invloed geeft, rekening houdend met het kanspercentage, het relatieve aandeel weer van het betreffende risico ten opzichte van het totaal van de risico’s bij de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.
³De kolom verschillen geeft het verschil met de Begroting 2017. N = nieuw of gewijzigd; 0 = ongewijzigd, + = gestegen en - = gedaald.
Tabel: Vergelijking top 10 over programma's
Bedragen x € 1.000 | ||||
Jaar | Bedrijfsvoering | Sociaal domein | Fysiek domein | Totaal |
Begroting 2018 | 27.800 | 3.500 | 1.500 | 32.800 |
Jaarverslag 2018 | 28.107 | 3.000 | 1.200 | 32.307 |
Verschil | 307 | -500 | -300 | -493 |