De formatie, loonkosten en inhuur zijn in onderstaand overzicht weergegeven voor de begrote en werkelijke bedragen.
Tabel: Personeel
Organisatie-eenheid | Formatieplaatsen | Loonkosten | Inhuur | |||
Begroot 2018 | Bezetting eind 2018 | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | Begroot 2018 | Werkelijk 2018 | |
Raadsgriffier | 1,8 | 0,8 | 147 | 89 | 60 | 97 |
B&W | 5,0 | 5,0 | 519 | 491 | 0 | 3 |
BMO en Control | 9,6 | 10,2 | 855 | 1.881 | 154 | 245 |
Klantzaken | 54,0 | 53,0 | 3.140 | 3.358 | 391 | 442 |
Buurtzaken | 66,7 | 65,2 | 4.040 | 3.484 | 20 | 86 |
Stadszaken | 32,6 | 32,2 | 2.400 | 2.620 | 452 | 492 |
Staf | 70,2 | 66,1 | 4.594 | 4.346 | 291 | 175 |
Totaal | 240 | 233 | 15.694 | 16.269 | 1.368 | 1.540 |
De verdeling van de loonkosten over de programma's is als volgt:
Tabel: Loonkosten per programma
Bedragen x € 1.000 | |
Rekening | |
Bestuurlijk domein | 2.743 |
Sociaal domein | 4.329 |
Fysiek domein | 3.074 |
Overhead | 5.879 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 244 |
Totaal | 16.269 |
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT)
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT), is met ingang van 2013 in werking getreden.
Het doel van de WNT is het tegengaan van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi) publieke sector. In de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak, genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een ministeriële regeling vastgesteld.
WNT-norm in 2018
Op grond van de WNT mag in 2018 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi) publieke sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2018 neer op € 189.000, inclusief, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering onkosten en pensioenbijdrage. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de eerste twaalf maanden een maximum van € 266.400 per jaar.
Bezoldiging topfunctionarissen
1a Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
1. Bezoldiging topfunctionarissen | |||
1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking | |||
Naam | Mw. drs. A.L.M. Bloem | Dhr J.S.W. Ozenga | Dhr J. Broeders |
Functiegegevens | gemeentesecretaris | gemeentesecretaris | griffier |
Aanvang en einde functievervulling in 2018 | |||
Deeltijdfactor in fte | 1,0 fte | 1,0 fte | |
Gewezen topfunctionaris (ja/nee) | ja | nee | ja |
(Fictieve) dienstbetrekking (ja/nee) | ja | ja | ja |
Bezoldiging 2018 | |||
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 0 | 101.006 | 24.070 |
Beloningen betaalbaar op termijn | 0 | 16.890 | 5.588 |
Subtotaal | 0 | 117.896 | 29.658 |
Individueel bezoldigingsmaximum | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
Onverschuldigd betaald bedrag (-/-) | 0 | 0 | 0 |
Totaal bezoldiging | 0 | 117.896 | 29.658 |
Reden waarom overschrijding is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Gegevens 2017 | |||
Aanvang en einde functievervulling in 2017 | 01/01 - 30/11 | 01/01 - 31/12 | |
Deeltijdfactor in fte | 1,0 fte | 1,0 fte | |
Beloning + belastbare onkostenvergoedingen | 89.432 | 76.481 | |
Beloningen betaalbaar op termijn | 18.960 | 15.544 | |
Bezoldiging 2016 | 108.393 | 0 | 92.025 |
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking | ||||
Naam en functiegegevens | Dhr. R. Jeltema gemeentesecretaris a.i. | Dhr. G. Corten griffier a.i. | ||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) | 01/01 - 31/12 | 01/01 - 31/12 | 01/05 - 31/12 | n.v.t. |
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 12 | 12 | 8 | 0 |
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||||
Maximum uurtarief in het kalenderjaar | € 182 | € 176 | € 182 | € 176 |
Maxima op basis van de normbedragen per maand | 266.400 | 258.000 | 266.400 | 258.000 |
Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 266.400 | 258.000 | 266.400 | 258.000 |
Bezoldiging | ||||
Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | n.v.t. | [Ja] | [Ja] | n.v.t. |
Bezoldiging in de betreffende periode | 0 | 197.229 | 96.722 | 0 |
Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 | 0 | 197.229 | 96.722 | 0 |
-/- Onverschuldigd betaald bedrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale bezoldiging, exclusief BTW | 0 | 197.229 | 96.722 | 0 |
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Binnen de ambtelijke organisatie van Heemskerk zijn geen (andere) medewerkers wiens bezoldiging de maximale norm te boven gaat als bedoeld in artikel 4.2 WNT. Derhalve zijn in de Jaarrekening 2018 bovenstaande gegevens niet opgenomen voor andere medewerkers dan (gewezen) topfunctionarissen.