Bedragen x € 1.000 | |||
Programma(onderdeel) | Lasten | Baten | Toelichting |
1 Bestuurlijk domein | |||
1.1 Bestuur, participatie en samenwerking | 684.300 | 677.000 | |
College | 677.000 | 677.000 | Overdracht en storting pensioenkapitaal |
Verkiezingen | 6.300 | Toegankelijk maken stembureaus voor mindervaliden | |
Verkiezingen | 1.000 | Aanschaf handlichtloepen | |
1.3 Economische zaken | 25.715 | 23.800 | |
Bedrijveninvesteringszone | 25.715 | Ondersteuning toekomstige winkelgebieden (VJN 2018) | |
Bedrijveninvesteringszone | 23.800 | Ondersteuning toekomstige winkelgebieden (VJN 2018) | |
1.4 Veiligheid, vergunnen en handhaven | 0 | 150.000 | |
Bouw- en omgevingsvergunningen | 150.000 | Leges: Simon van Haerlemstraat (VJN 2018) | |
Totaal programma Bestuurlijk domein | 710.015 | 850.800 |
Programma(onderdeel) | Lasten | Baten | Toelichting |
2 Sociaal domein | |||
2.3 Sport, cultuur en recreatie | 132.615 | 0 | |
Sport en recreatie | 73.925 | Inhuur opstellen plan en uitvoeringskosten; BR Toerisme en recreatieve voorzieningen (NJN 2017) | |
Recreatieve voorzieningen | 10.000 | Quarantaineverblijf kinderboerderij (Voorjaarsnota 2017) | |
Accommodatiebeleid | 4.925 | Huurprijzenbeleid (VJN 2018) | |
Accommodatiebeleid | 4.760 | Onderzoekkosten toekomst zwembaden en beheer gemeentelijke accommodaties; BR Budgethoverheveling (VJN 2017 en NJN 2017) | |
Kunst & Cultuuraccomodaties | 32.300 | Verkoopprocedure Kerklaan 1 | |
Overige accommodaties | 6.705 | Blijf van mijn lijf huis: incidentele overschrijding van de variabele lasten veroorzaakt door de kosten van het inhuren van een brandwacht in verband met een defecte brandmeldinstallatie | |
2.4 Individuele maatschappelijke voorzieningen | 184.294 | 0 | |
Maatwerkvoorzieningen Wmo | 184.294 | Kosten ondersteuning Wmo | |
2.5 Gespeciliseerde jeugdhulp en passend onderwijs | 79.468 | 0 | |
Preventie jeugdhulp | 60.368 | Eenmalig extra subsidie preventie (JGZ) | |
Preventie jeugdhulp | 19.100 | Eenmalig subsidie proeftuin Buurtgezinnen.nl | |
2.6 Werk en inkomen | 147.718 | 496.762 | |
Bijstand levensonderhoud | 147.718 | Kosten tijdelijke inhuur ten behoeve van werkzaamheden WWB Levensonderhoud algemeen | |
Werk en activering | 496.762 | IJmond Werkt! Voordelig resultaat 2017 | |
Totaal programma Sociaal domein | 544.095 | 496.762 |
Programma(onderdeel) | Lasten | Baten | Toelichting |
3 Fysiek domein | |||
3.1 Ruimte | 3.769.678 | 3.581.270 | |
Bestemmingsplannen | 72.004 | Inhuur implementatie Omgevingswet (VJN 2017) | |
Bestemmingsplannen | 65.301 | Inhuur knelpunten i.v.m. ziekte medewerker | |
Woonbeleid | 4.957 | Regionaal actieprogramma (NJN 2017) | |
Woonbeleid | 47.432 | Inhuur wegens gebruik maken generatiepact | |
Stedelijke vernieuwing | 44.302 | Inhuur stedenbouw wegens ziekte | |
Stedelijke vernieuwing | 14.570 | Klimaatadaptatie door gezamenlijke aanpak met derden, in rekening gebracht bij derden | |
Stedelijke vernieuwing | 14.570 | Hogere kosten Klimaatadaptatie door gezamenlijke aanpak met derden | |
Grond- en gebouwenbeheer | 61.700 | Verkoop twee restpercelen Rijksstraatweg | |
Grond- en gebouwenbeheer | 17.300 | Inrichting Tiny houses | |
Project Assumburg-Oud Haerlem | 1.941.200 | 1.941.200 | Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening |
Bedrijventerrein de Trompet | 1.016.600 | 1.016.600 | Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening |
Waterakkers-Lunetten | 17.900 | 17.900 | Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening |
Locatie de Velst | 271.400 | 271.400 | Uitgaven en inkomsten voor grondexploitaties zijn per defintie incidenteel en budgettair neutraal voor de jaarrekening |
Nieuwe projecten | 9.812 | 11.000 | Stedelijke kavelruil |
Faciliterend grondbeleid | 246.900 | 246.900 | Uitgaven en inkomsten voor faciliterend grondbeleid. Dit betreffen de inkomsten voor de anterieure overeenkomsten van Coornhertstraat en Jan van Kuikweg/Baandert. Deze inkomsten worden gereserveerd voor de te maken uitgaven die voortvloeien uit deze overeenkomsten. Per saldo voor de gemeente budgettair neutraal |
3.2 Bereikbaarheid | 21.600 | 9.300 | |
Verkeersmaatregelen | 21.600 | 9.300 | Uniformering rotondes |
3.3 Milieu en duurzaamheid | 51.208 | 0 | |
Milieubeleid | 5.789 | Zonnepanelen (NJN 2017) | |
Milieubeleid | 25.000 | Gasloze wijzen (NJN 2017) | |
Milieubeleid | 5.000 | Deelname Energychalenge | |
Water- en groenbeleid | 9.798 | Begrazing schapen (VJN 2018) | |
Water- en groenbeleid | 5.621 | Tuinontwerp | |
Totaal programma Fysiek domein | 3.842.486 | 3.590.570 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 5.278 | 47.723 | |
Bestemmingsreserve Hulp bij het huishouden Toelage (HHT) | 184.543 | Mede omdat via de Najaarsnota 2016 structureel budget in de begroting is opgenomen is de reserve niet langer nodig en is looptijd van de reserve niet verlengd | |
Bestemmingsreserve Bouw en verbouw gemeentehuis | 2.750.000 | Deel van opbrengst verkoop grond Bachstraat | |
Bestemmingsreserve Grondbeleid en -beheer | 45.996 | Onttrekking tbv incidentele uitgaven in het kader van grondbeleid en -beheer | |
Totaal reservemutaties | 2.750.000 | 230.539 | |
Totaal saldo incidenteel | 7.846.596 | 5.168.671 |