Bedragen x € 1.000 | ||||||||||
Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
TV | Omschrijving | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil |
0.1 | Bestuur | 2.279 | 2.162 | 117 | 677 | 677 | 0 | 1.602 | 1.485 | 117 |
0.2 | Burgerzaken | 1.210 | 1.176 | 34 | 812 | 748 | 63 | 398 | 427 | -29 |
0.4 | Overhead | 12.770 | 13.070 | -300 | 547 | 598 | -51 | 12.223 | 12.472 | -249 |
0.5 | Treasury | 1.463 | 1.462 | 2 | 1.623 | 1.683 | -60 | -160 | -221 | 62 |
0.61 | OZB woningen | 96 | 96 | 0 | 4.367 | 4.427 | -60 | -4.272 | -4.332 | 60 |
0.62 | OZB niet-woningen | 424 | 414 | 10 | 1.304 | 1.313 | -9 | -880 | -899 | 19 |
0.64 | Belastingen overig | 15 | 16 | 0 | 260 | 255 | 5 | -245 | -239 | -5 |
0.7 | AU en over uitk gem.fonds | 0 | 0 | 0 | 55.216 | 54.137 | 1.079 | -55.216 | -54.137 | -1.079 |
0.8 | Overige baten en lasten | 132 | 5 | 127 | 138 | 186 | -48 | -6 | -181 | 175 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 29 | 76 | -47 | 0 | 0 | 0 | 29 | 76 | -47 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2.280 | 2.361 | -82 | 0 | 0 | 0 | 2.280 | 2.361 | -81 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 651 | 579 | 72 | 0 | 1 | -1 | 651 | 578 | 73 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 3.924 | 3.815 | 109 | 217 | 189 | 28 | 3.706 | 3.626 | 81 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 446 | 442 | 4 | 226 | 260 | -34 | 220 | 182 | 38 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.933 | 1.164 | 769 | 1.861 | 2.078 | -218 | 72 | -915 | 987 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsreg | 65 | 71 | -6 | 76 | 73 | 3 | -10 | -2 | -9 |
3.4 | Economische promotie | 163 | 158 | 5 | 96 | 85 | 11 | 67 | 73 | -5 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 52 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 52 | 33 | 19 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.311 | 3.138 | 173 | 8 | 39 | -32 | 3.304 | 3.099 | 205 |
4.3 | Onderwijsbel en leerlingzaken | 1.965 | 1.892 | 73 | 766 | 756 | 9 | 1.199 | 1.136 | 64 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 727 | 707 | 20 | 0 | 0 | 0 | 727 | 707 | 20 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.127 | 1.126 | 0 | 377 | 353 | 24 | 749 | 773 | -24 |
5.3 | Cultuurpres,cultuurprod enz. | 1.256 | 1.206 | 50 | 123 | 119 | 4 | 1.133 | 1.087 | 46 |
5.4 | Musea | 86 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 86 | 74 | 12 |
5.6 | Media | 921 | 921 | 0 | 0 | 1 | -1 | 921 | 921 | 0 |
5.7 | Openb groen en recreatie | 3.080 | 2.932 | 149 | 72 | 72 | 0 | 3.009 | 2.860 | 149 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipa | 3.707 | 3.652 | 55 | 130 | 132 | -2 | 3.577 | 3.520 | 57 |
6.2 | Wijkteams | 1.626 | 1.483 | 143 | 0 | 0 | 0 | 1.626 | 1.483 | 143 |
6.3 | Inkomensregelingen | 15.899 | 15.496 | 403 | 12.235 | 12.242 | -6 | 3.663 | 3.255 | 409 |
6.4 | Begeleide participatie | 5.382 | 5.406 | -25 | 497 | 497 | 0 | 4.885 | 4.910 | -25 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 953 | 1.273 | -320 | 0 | 0 | 0 | 953 | 1.273 | -320 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 7.411 | 7.491 | -80 | 694 | 703 | -10 | 6.718 | 6.787 | -70 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 5.559 | 6.467 | -908 | 0 | 168 | -168 | 5.559 | 6.299 | -740 |
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 39 | 35 | 4 | 16 | 16 | 0 | 23 | 19 | 4 |
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 1.720 | 945 | 775 | 0 | 0 | 0 | 1.720 | 945 | 775 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.933 | 1.911 | 22 | 5 | 4 | 0 | 1.929 | 1.907 | 22 |
7.2 | Riolering | 1.944 | 1.998 | -54 | 3.130 | 3.213 | -83 | -1.186 | -1.215 | 29 |
7.3 | Afval | 4.192 | 4.190 | 2 | 5.195 | 5.239 | -44 | -1.003 | -1.049 | 46 |
7.4 | Milieubeheer | 690 | 622 | 68 | 1 | 1 | 0 | 689 | 621 | 67 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 285 | 281 | 4 | 217 | 207 | 10 | 69 | 75 | -6 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 475 | 296 | 179 | 0 | 3 | -3 | 475 | 293 | 182 |
8.2 | Grondexplo niet bedrifter. | 2.570 | 5.732 | -3.161 | 2.405 | 4.652 | -2.247 | 166 | 1.080 | -914 |
8.3 | Wonen en bouwen | 2.339 | 2.635 | -296 | 1.073 | 1.663 | -590 | 1.266 | 972 | 294 |
Resultaat voor bestemming | 97.132 | 99.010 | -1.878 | 94.361 | 96.790 | -2.429 | 2.770 | 2.220 | 550 | |
0.10 | Mutaties reserves | 1.653 | 1.978 | -325 | 5.155 | 4.431 | 724 | -3.502 | -2.453 | -1.049 |
Resultaat na bestemming | 98.785 | 100.988 | -2.203 | 99.516 | 101.221 | -1.705 | -732 | -233 | -499 | |
