Een voormalig medewerker van de Muziekschool heeft binnen de ambtelijke organisatie een nieuwe functie aanvaard. Hierdoor zijn de kosten des-integratie € 34.000 lager. Dit incidentele voordeel wordt verrekend met de bestemmingsreserve Des-integratiekosten.

Sport en recreatie

Er is nog niet gestart met het inrichten van een platform waarbij evenementen in één overzicht worden weergegeven. Dit heeft een incidenteel voordeel van € 39.000 tot gevolg.

Door Sportservice zijn de kosten van taken incidenteel ten laste van de eigen reserves gebracht. Hierdoor is op het budget sport een incidentele onderschrijding van € 20.000 gerealiseerd.

Recreatieve voorzieningen

De geplande vervanging van de toplaag van het Cruyff-court heeft nog niet plaats gevonden. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 25.000.

Inspectie van de speeltoestellen door de gemeente Velsen vindt pas plaats in 2019. Hierdoor is het geraamde budget van € 11.250 niet aangewend.

Sportgebouwen/Waterakkers

De verhuurcapaciteit van de multifunctionele sportaccommodatie De Velst is in 2018 nog niet volledig benut. Hierdoor zijn de in 2018 ontvangen verbruiksvergoedingen € 13.024 lager dan begroot. Dit betreft een incidenteel nadeel.