Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire Begroting 2018 | Wijzigingen 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Resultaat |
Lasten Bereikbaarheid | 3.925 | -24 | 3.901 | 3.792 | -109 |
Baten Bereikbaarheid | -185 | 5 | -179 | -154 | 25 |
Saldo | 3.740 | -18 | 3.722 | 3.638 | -84 |
Verkeer en vervoer
Het college heeft besloten om het landschapsplan voor het Heemskerk-alternatief niet in 2018 uit te werken. De aan het opstellen van dit plan verbonden incidentele kosten van € 100.000 zijn niet gemaakt. Om deze reden heeft de onttrekking van € 100.000 aan de bestemmingsreserve Verbinding A8-A9 niet plaatsgevonden.
Wegen, straten en pleinen
Het in de Voorjaarsnota 2018 beschikbaar gestelde budget voor de keerwand ad € 19.500 is niet in 2018 aangewend. Het project is vertraagd en wordt in 2019 uitgevoerd. Dit is een incidenteel voordeel.
Openbare verlichting
Het incidentele budget van € 27.000 bestemd voor onderzoek naar de meterkasten in de BIZ Centrum is als gevolg van gewijzigde uitgangspunten niet aangewend. In 2019 zal geen verder onderzoek worden verricht.