Jaarverslag 2018

Programma 1: Bestuurlijk domein

Financiën

Bedragen x € 1.000

Totale kosten programmaonderdeel

Primaire Begroting 2018

Wijzigingen 2018

Begroting na wijziging 2018

Jaarrekening 2018

Resultaat

Lasten Veiligheid,vergunning&handhaving

3.940

443

4.383

4.301

-82

Baten Veiligheid,vergunning&handhaving

-345

-159

-504

-546

-42

Saldo

3.595

284

3.879

3.755

-124

Integrale veiligheid

Aanwending van het budget voor inhuur van extra beveiliging tijdens evenementen en andere openbare orde aspecten is niet noodzakelijk gebleken. Dit geldt tevens voor het budget voor extra cameratoezicht. Dit alles leidt tot een incidenteel voordeel van ruim € 43.000.

De pilot Vroegsignalering vanuit Halt start in 2019, waar het de bedoeling was dit in 2018 te starten. De aanpak jeugdoverlast heeft binnen de capaciteit plaats gevonden. Dit alles leidt tot een incidenteel voordeel van € 18.000.

Brandweertaken

De bijdragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn afhankelijk van de gerealiseerde kosten van de VRK. Voor 2018 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000.

Bouw- en omgevingsvergunningen

Naar aanleiding van een raadsmotie is incidenteel budget van € 120.000 beschikbaar gesteld om groene maatregelen bij bouwinitiatieven te stimuleren. In 2018 is slechts één aanvraag ingediend. De toegekende middelen worden na uitvoering van het werk uitgekeerd. Omdat de uitkering pas gebeurt na uitvoering van het werk, vindt er in 2018 geen onttrekking aan de Algemene reserve plaats. Hierdoor is een incidenteel voordeel van € 120.000 ontstaan. Om het doel te stimuleren en te ondersteunen wordt via de Voorjaarsnota 2019 voorgesteld om deze middelen uit de Algemene reserve weer beschikbaar te stellen.

Nieuwbouw op het bedrijventerrein De Trompet heeft geleid tot meer inkomsten aan bouwleges. Hierdoor is een incidenteel voordeel van ruim € 40.000 ontstaan.

ga terug