Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire Begroting 2018 | Wijzigingen 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Resultaat |
Lasten Veiligheid,vergunning&handhaving | 3.940 | 443 | 4.383 | 4.301 | -82 |
Baten Veiligheid,vergunning&handhaving | -345 | -159 | -504 | -546 | -42 |
Saldo | 3.595 | 284 | 3.879 | 3.755 | -124 |
Integrale veiligheid
Aanwending van het budget voor inhuur van extra beveiliging tijdens evenementen en andere openbare orde aspecten is niet noodzakelijk gebleken. Dit geldt tevens voor het budget voor extra cameratoezicht. Dit alles leidt tot een incidenteel voordeel van ruim € 43.000.
De pilot Vroegsignalering vanuit Halt start in 2019, waar het de bedoeling was dit in 2018 te starten. De aanpak jeugdoverlast heeft binnen de capaciteit plaats gevonden. Dit alles leidt tot een incidenteel voordeel van € 18.000.
Brandweertaken
De bijdragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) zijn afhankelijk van de gerealiseerde kosten van de VRK. Voor 2018 leidt dit tot een incidenteel nadeel van € 53.000.
Bouw- en omgevingsvergunningen
Naar aanleiding van een raadsmotie is incidenteel budget van € 120.000 beschikbaar gesteld om groene maatregelen bij bouwinitiatieven te stimuleren. In 2018 is slechts één aanvraag ingediend. De toegekende middelen worden na uitvoering van het werk uitgekeerd. Omdat de uitkering pas gebeurt na uitvoering van het werk, vindt er in 2018 geen onttrekking aan de Algemene reserve plaats. Hierdoor is een incidenteel voordeel van € 120.000 ontstaan. Om het doel te stimuleren en te ondersteunen wordt via de Voorjaarsnota 2019 voorgesteld om deze middelen uit de Algemene reserve weer beschikbaar te stellen.
Nieuwbouw op het bedrijventerrein De Trompet heeft geleid tot meer inkomsten aan bouwleges. Hierdoor is een incidenteel voordeel van ruim € 40.000 ontstaan.