Als gevolg van verschillen in de werkelijke aantallen wegens nieuwbouw, verhuizingen, leegstand en de WOZ-waarde is de opbrengst Onroerende zaakbelasting incidenteel € 64.000 hoger uitgevallen.

Algemene uitkering

De hoogte van Algemene uitkering wordt gedurende het jaar door het Ministerie van Binnenlandse Zaken enkele malen bijgesteld. In de Decembercirculaire 2018 is bekend gemaakt dat de Algemene uitkering voor 2018 met ruim € 1 miljoen is verlaagd.

Financiën

Het saldo van de centrale post organisatieontwikkeling van € 125.000 dient ter dekking van de totale post loonkosten en inhuur van de organisatie. In de Jaarrekening 2018 is een storting opgenomen in de voorziening Organisatieaanpassing 2018.

Overhead

De uitloopkosten van de organisatieaanpassing bedragen € 714.000. Dit betreft een incidenteel nadeel. In 2019 worden deze kosten ten laste van de voorziening Organisatie-aanpassing gebracht.

Als gevolg van tijdelijke vacatures en andere wisselingen in de personele bezetting resteert op de post loonkosten en inhuur van begrotingsonderdeel Overhead een saldo van € 572.000. Dit saldo dient als deel van de dekking voor de hierboven genoemde storting in de voorziening Organisatie-aanpassing 2018.

Onderhoud gebouw en inventaris

Op de post Onderhoud gebouw en inventaris is een structurele overschrijding van € 45.000 ontstaan. Oorzaak is dat het op grond van de Arbo-wetgeving noodzakelijk was om de bureaustoelen te vervangen dan wel op te knappen. Om extra uitgaven te besparen is gekozen voor de laatste optie. Daarnaast was sprake van tegenvallende kosten in verband met het verhelpen van storingen. Er is geconstateerd dat het meerjarenonderhoudsschema achterhaald is. Er heeft inmiddels een uitgebreide inventarisatie van de staat en het benodigde onderhoud van gebouw en inventaris plaatsgevonden.

Generieke digitale infrastructuur

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen is aansluiting bij de generieke digitale infrastructuur uitgesteld. Als gevolg hiervan is het toegekende budget van € 60.000 niet aangewend.  

Catering

Er wordt meer gebruik gemaakt van de diensten van de cateraar en de koffievoorziening dan waar in het budget rekening mee is gehouden. Dit heeft geresulteerd in een overschrijding van € 29.000. Deze overschrijding wordt voor een deel gedekt uit opbrengsten van € 23.300. De catering zal binnenkort opnieuw worden aanbesteed.