Bedragen x € 1.000 | |||||
Totale kosten programmaonderdeel | Primaire Begroting 2018 | Wijzigingen 2018 | Begroting na wijziging 2018 | Jaarrekening 2018 | Resultaat |
Lasten Bestuur, participatie en samenwerking | 1.719 | 844 | 2.563 | 2.438 | -125 |
Baten Bestuur, participatie en samenwerking | 0 | -677 | -677 | -677 | 0 |
Saldo | 1.719 | 167 | 1.886 | 1.761 | -125 |
Verkiezingen
Een wijziging in de Kieswet schrijft voor dat stemlokalen toegankelijk moeten zijn voor mensen met een lichamelijke beperking. Incidentele lasten voor hiertoe uitgevoerd onderzoek van € 7.300 werden niet begroot.
Burgerparticipatie
Van het budget voor burgerparticipatie is incidenteel € 28.000 niet aangewend.
Raad en raadscommissies
De werkelijke lasten voor inhuur van de tijdelijke griffier zijn lager waardoor een incidenteel voordeel van € 35.000 is ontstaan.
College
Uitkeringen aan voormalig bestuurders zijn incidenteel € 29.000 lager uitgevallen. Aangezien deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve Voormalig bestuurders, wordt dientengevolge minder aan deze reserve onttrokken.
Het budget salariskosten voor collegeleden is te hoog begroot. Dit leidt tot een incidenteel voordeel van € 24.000.